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一、全市預算執(zhí)行情況

全市公共財政預算收入完成110,803萬元，為序時進度的46.79%，同比增長2.31%。中寧縣公共財政預算收入完成31,366萬元，為序時進度的42.85%，同比下降0.18%。海原縣公共財政預算收入完12,348萬元，為序時進度的46.60%，同比增長7.41%。全市基金預算收入完成32,829萬元，為序時進度的28.30%，同比增長400.21%。

全市公共財政預算支出完成947,637萬元，為序時進度的52.05%，同比增長4.34%。中寧縣公共財政預算支出完成241,032萬元，為序時進度的57.96%，同比增長0.77%。海原縣公共財政預算支出完成310,886萬元，為序時進度的49.96%，同比增長8.33%。全市基金預算支出完成57,244萬元，為序時進度的31.20%，同比增長275.52%。

二、市級預算執(zhí)行情況

（一）收入預算執(zhí)行情況。

公共財政預算收入完成67,089萬元，為序時進度的48.93%，同比增長2.61%。

1.稅收收入分級次執(zhí)行情況。稅收總收入完成85,839萬元。其中：中央級收入35,029萬元，占總數(shù)的40.81%；自治區(qū)級收入11,988萬元，占總數(shù)的13.96%；市級收入38,822萬元，占總數(shù)的45.23%。

2.公共財政預算收入按構成情況。市級公共財政預算收入完成67,089萬元。其中：稅收收入完成38,822萬元，占總數(shù)的57.87%；非稅收入完成28,267萬元，占總數(shù)的42.13%。

（二）支出預算執(zhí)行情況。

公共財政預算支出完成395,719萬元，為序時進度的50.57%，同比增長3.58%；基金預算支出完成17,512萬元，為序時進度的15.04%，同比增長107.69%。

三、財政預算執(zhí)行的主要特點

（一）統(tǒng)籌組織調度，全市公共財政預算收入穩(wěn)定增長。全市財政部門貫徹落實積極的財政政策加力提效的總體要求，按照依法征收、應收盡收的原則，加大財政收入組織力度，全市公共財政預算收入總體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，為財政平穩(wěn)運行提供有力的財力保障。截至5月底，全市公共財政預算收入完成110,803萬元，同比增長2.31%，增幅較上月收窄2.96個百分點，增速五大市排名第二。從執(zhí)行進度看，市級和海原縣組織收入加力增效，分別完成年度預算的48.93%和46.60%，完成進度較快。從增幅情況看，市級和海原縣均呈增長態(tài)勢，分別同比增長2.61%和7.41%，中寧縣同比下降0.18%。

（二）稅收收入增速由正轉負，主體稅種外其他各稅增收貢獻大。截至5月底，全市稅收收入完成66,637萬元，同比下降0.55%，增幅較上月下降了2.02個百分點。5月當月稅收收入入庫8,330萬元，入庫量為今年新低。1-5月三大主體稅種均呈下降態(tài)勢，累計入庫32,036萬元，其中增值稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅分別同比下降16.23%、3.16%和6.47%，減收4,632萬元，其他各稅累計入庫34,601萬元，同比增長14.05%，對稅收收入增收貢獻大。

稅收增收方面：1.食品制造業(yè)稅收增長較為明顯。5月，全市食品制造業(yè)稅收入庫1,496萬元，同比增長近4.2倍，增收1,206萬元。增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示，盡管開票份數(shù)同比下降59.3%，但開票金額達1.8億元，增長了10.8%，增值稅開票稅額達2,231萬元，增長了12.7%。主要是寧夏紫光天化蛋氨酸有限責任公司營業(yè)收入同比增長36.6%，稅收入庫1,475萬元，同比增收1,373萬元。2.第三產業(yè)部分行業(yè)不同程度增長。5月，全市科學研究和技術服務業(yè)稅收入庫904萬元，同比增長超4.2倍，增收731萬元。主要是寧夏天元錳材料研究院（有限公司）、寧夏嘉旭新能源科技有限公司提供專業(yè)技術服務、新能源技術推廣服務稅收入庫凈增687萬元。全市公共管理、社會保障和社會組織稅收入庫3,333萬元，同比增長近7.7倍，增收2,949萬元。主要是中衛(wèi)市沙坡區(qū)水務局當月繳納耕地占用稅2,135萬元，上年同期該局無入庫稅款。此外，5月公共管理、社會保障和社會組織行業(yè)有稅戶數(shù)達2,034戶，同比增長26.2%，稅源基數(shù)擴大也是該行業(yè)稅收增長原因之一。

稅收減收方面：1.制造業(yè)稅收為負減收超1.4億元。5月，全市制造業(yè)稅收同比減收1,4475萬元。一是化學原料和化學制品制造業(yè)稅收同比減收1,716萬元。主要是寧夏晨光新材料有限公司當月增值稅留抵退稅2,122萬元，上年同期該企業(yè)無退稅。二是非金屬礦物制品業(yè)稅收同比減收8,160萬元。主要是寧夏協(xié)鑫光伏科技有限公司增值稅留抵退稅7,308萬元。三是有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)稅收同比減收2,906萬元。主要是寧夏銘島科技發(fā)展有限公司增值稅留抵退稅1,876萬元。此外，寧夏寧創(chuàng)新材料科技有限公司生產指標減少，營業(yè)收入同比下降30.3%，當月稅收入庫1,412萬元，同比減收1,205萬元。四是計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)入庫278萬元，同比減收1,868萬元。主要是寧夏隆基硅材料有限公司稅收同比減收1,020萬元，前4個月已超額預繳企業(yè)所得稅1,978萬元，故企業(yè)所得稅同比減收507萬元，加之本月營業(yè)收入僅為上年同期11.5%，增值稅入庫同比減收517萬元。2.電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業(yè)稅收減收明顯。5月，全市電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業(yè)稅收入庫782萬元，同比減收3,828萬元。主要是國家電投集團寧夏能源鋁業(yè)中衛(wèi)新能源有限公司本月企業(yè)所得稅匯算清繳退稅5,232萬元，上年同期無此類退稅。3.第三產業(yè)稅收入庫減收幅度較大。5月，全市第三產業(yè)稅收入庫9,388萬元，同比減收5,747萬元。一是交通運輸、倉儲和郵政業(yè)稅收同比減收3,528萬元。主要是寧夏城新鐵路物流有限責任公司增值稅留抵退稅3,889萬元，上年同期無入庫無退稅。二是信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)稅收同比減收2,539萬元。主要是寧夏西云算力科技有限公司本月增值稅留抵退稅2,430萬元，上年同期增值稅留抵退稅僅61萬元。三是房地產業(yè)稅收入庫3,368萬元，同比下降43.6%，減收2,607萬元。主要是寧夏紅寶農特產品有限公司本月稅收入庫僅329萬元，同比減收1,229萬元，該企業(yè)上年同期企業(yè)所得稅匯算清繳補稅1,212萬元，本月無企業(yè)所得稅入庫。寧夏寧鋼房地產開發(fā)有限公司本月稅收入庫295萬元，同比減收1,213萬元，該企業(yè)本月企業(yè)所得稅匯算清繳補稅240萬元，同比減收1,190萬元。

（三）非稅收入提前完成半年目標任務，對全市公共財政預算收入增收貢獻大。全市財政部門牢固樹立“一盤棋”思想，強力組織非稅收入。截至5月底，全市非稅收入完成44,166萬元，同比增長6.96%，增幅較上月收窄了4.53個百分點，較上年同期增收2,873萬元。從執(zhí)行進度來看，全市非稅收入完成年初預算的55.77%，提前完成半年目標任務，其中，市級和中寧縣完成目標任務已過半，分別為年初預算的56.88%和62.94%。分市縣來看，市級和中寧縣入庫量較去年同期相比增收顯著，分別增收2,407萬元和1,119萬元，海原縣入庫量與去年同期相比減收653萬元。從非稅收入增收項目來看，專項收入入庫17,321萬元，同比增長171.19%；行政事業(yè)性收入入庫3,768萬元，同比增長34.24%；罰沒收入入庫4,727萬元，同比增長20.19%。

（四）公共財政預算支出增速保持平穩(wěn)，預算執(zhí)行快于序時進度。全市財政部門加大財政資金保障力度，最大限度發(fā)揮財政資金效益，全力支持穩(wěn)經(jīng)濟保民生促發(fā)展各項政策措施順利推進。截至5月底，全市公共財政預算支出完成947,637萬元，同比增長4.34%，增速較上月提高了0.41百分點，增速五大市排名第三。其中，市級、中寧縣和海原縣公共財政預算支出分別完成395,719萬元、241,032萬元和310,886萬元，分別同比增長3.58%、0.77%和8.33%。從序時進度看，全市公共財政預算支出完成序時進度的52.05%，快于序時進度10.38個百分點。

（五）完善保障機制，民生支出保持強度。全市財政部門堅決貫徹落實“保障和改善民生至關重要”的要求，把民生支出作為財政保障的重點，切實兜牢民生底線，各項民生支出保障有力。截至5月底，全市財政民生支出完成813,615萬元，占一般公共預算支出的85.86%，同比增長6.35%。財政資金保障及時到位，教育、社會保障和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務支出較上年同期分別增長5.44%、19.08%、152.22%、14.65%、7.91%，切實做到民生投入不減，支出精準有效，較好實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展與民生福祉互促共進。

（六）堅守資金安全底線，直達資金效益穩(wěn)步提升。嚴格落實直達資金常態(tài)化監(jiān)管，全面登記直達資金分配、撥付、支付等情況，實現(xiàn)資金下達和監(jiān)管同步“一竿子插到底”，確保資金流向明確、資金賬目準確、資金效益可見。截至5月底，下達我市的直達資金共計84,327萬元，其中中央直達資金82,941萬元，自治區(qū)直達資金1,386萬元，完成支出70,194萬元，支出進度83.24%，讓資金坐上“直通車”，惠企利民效果顯現(xiàn)。

中衛(wèi)市財政局??????????

2024年6月26日??????????

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