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一、全市預算執(zhí)行情況

全市公共財政預算收入完成97,466萬元，為序時進度的41.16%，同比增長5.27%。中寧縣公共財政預算收入完成26,368萬元，為序時進度的36.02%，同比增長3.59%。海原縣公共財政預算收入完成10,976萬元，為序時進度的41.42%，同比增長14.43%。全市基金預算收入完成22,263萬元，為序時進度的19.19%，同比增長633.78%。

全市公共財政預算支出完成781,620萬元，為序時進度的44.82%，同比增長3.93%。中寧縣公共財政預算支出完成195,620萬元，為序時進度的49.96%，同比增長0.13%。海原縣公共財政預算支出完成239,081萬元，為序時進度的41.43%，同比增長5.15%。全市基金預算支出完成53,750萬元，為序時進度的29.29%，同比增長333.92%。

二、市級預算執(zhí)行情況

（一）收入預算執(zhí)行情況。

公共財政預算收入完成60,122萬元，為序時進度的43.85%，同比增長4.49%；基金預算收入完成16,523萬元，為序時進度的18.99%，同比增長1,366.10%。

1.稅收收入分級次執(zhí)行情況。稅收總收入完成87,951萬元。其中：中央級收入38,285萬元，占總數(shù)的43.53%；自治區(qū)級收入15,553萬元，占總數(shù)的17.68%；市級收入34,113萬元，占總數(shù)的38.79%。

2.公共財政預算收入按構成情況。市級公共財政預算收入完成60,122萬元。其中：稅收收入完成34,113萬元，占總數(shù)的56.74%；非稅收入完成26,009萬元，占總數(shù)的43.26%。

（二）支出預算執(zhí)行情況。

公共財政預算支出完成346,919萬元，為序時進度的44.74%，同比增長5.34%；基金預算支出完成15,103萬元，為序時進度的12.97%，同比增長120.32%。

三、財政預算執(zhí)行的主要特點

（一）強化預算執(zhí)行管理，全市公共財政預算收入穩(wěn)定增長。全市財政部門嚴格預算執(zhí)行管理，強化財政資源統(tǒng)籌，扎實推進財源建設工程，依法依規(guī)組織財政收入，全市公共財政預算收入穩(wěn)定增長。截至4月底，全市公共財政預算收入完成97,466萬元，同比增長5.27%，增幅較上月收窄了0.60個百分點，增速五市排名第二。從執(zhí)行進度看，市級和海原縣組織收入加力增效，分別完成年度預算的43.85%和41.42%，完成進度較快，中寧縣完成年度預算的36.02%，略快于序時進度。從增幅情況看，市級、中寧縣和海原縣均呈增長態(tài)勢，分別同比增長4.49%、3.59%和14.43%，在全區(qū)20個市縣排名中分別排第7名、第9名和第3名。

（二）稅收收入增速平穩(wěn)，當月入庫量增長明顯。截至4月底，全市稅收收入完成58,307萬元，同比增長1.47%，增幅較上月提高了0.96個百分點，稅收收入增速平穩(wěn)。4月當月稅收收入入庫15,745萬元，入庫量較前兩月相比增長明顯。1-4月三大主體稅種“一增兩降”，累計入庫29,474萬元，其中企業(yè)所得稅同比增長19.11%，增收1,386萬元，增值稅和個人所得稅分別同比下降6.54%和2.49%，減收1,396萬元，其他各稅累計入庫28,833萬元，同比增長3.12%。分市縣看，海原縣稅收收入完成6,985萬元，同比增長24.62%，增收貢獻顯著；市級和中寧縣分別同比下降0.31%和2.43%

稅收增收方面：1.電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業(yè)快速增長。4月電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業(yè)入庫稅收14,366萬元，增收1,428萬元，增長96%。國家電投集團寧夏能源鋁業(yè)中衛(wèi)新能源有限公司今年風力發(fā)電項目有所起色，收入穩(wěn)定增長，增值稅和企業(yè)所得稅入庫2,334萬元。國能中衛(wèi)熱電有限公司發(fā)電增收204萬元。2.幾項地方稅種較去年同期增收明顯。稅務部門采取精細化管理措施，強化內外部溝通，土地增值稅、契稅、房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅和印花稅合計增收2,263萬元。其中契稅“辦證難”工作順利推進，增量房辦理數(shù)量較上年同期有所增長，再加上部分企業(yè)因出讓非居住用地產生國有土地使用權出讓契稅，使得契稅入庫1,825萬元，增收676萬元，同比增長58%；土地增值稅因寧夏李先生房地產開發(fā)有限公司銷售房屋而預征土地增值稅，使得4月土地增值稅增收459萬元。

稅收減收方面：1.企業(yè)所得稅減收幅度較大。4月，企業(yè)所得稅入庫11,890萬元，較去年同期減收4,080萬元，同比下降25%。4月是2024年第一個大征期，企業(yè)開始對去年收入進行匯算清繳，從入庫情況看，重點企業(yè)發(fā)展不容樂觀，其中企業(yè)所得稅入庫百萬元以上僅25戶，較去年同期減收11戶，25戶企業(yè)入庫企業(yè)所得稅11,329萬元，較去年同期減收1,103萬元。再加上寧夏三元中泰冶金有限公司企業(yè)所得稅匯算清繳退稅2,061萬元，企業(yè)所得稅收入大幅下跌。2.計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)減收明顯。計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)入庫稅收723萬元，同比減收1,445萬元，同比下降67%。其中寧夏協(xié)鑫晶體科技發(fā)展有限公司同比減收860萬元，寧夏隆基硅材料有限公司同比減收792萬元。

（三）非稅收入應收盡收，收入執(zhí)行進度較快。全市財政部門持續(xù)加強非稅收入征繳管理，依法依規(guī)組織財政收入。截至4月底，全市非稅收入完成39,159萬元，同比增長11.49%，增幅較上月收窄了1.21個百分點，較上年同期增收4,036萬元。從執(zhí)行進度來看，全市非稅收入完成年初預算的49.44%，高于序時進度16.11個百分點，其中，市級和中寧縣完成目標任務已過半，分別為年初預算的52.33%和50.88%。分市縣來看，市級和中寧縣入庫量較去年同期相比增收顯著，分別增收2,688萬元和1,344萬元，海原縣入庫量與去年同期相比基本持平。從非稅收入項目來看，專項收入入庫16,272萬元，同比增長180.41%，主要為市級教育資金收入和農田水利建設資金收入合計入庫10,438萬元，上年同期該項收入僅入庫348萬元；行政事業(yè)性收入入庫3,177萬元，同比增長32.21%，主要為全市公辦幼兒園保教費入庫2,072萬元，市級生活垃圾處理費入庫343萬元；罰沒收入入庫3,716萬元，同比增長25.88%，主要集中在交通、市場監(jiān)管、應急管理和其他一般罰沒收入。

（四）公共財政預算支出增速回落，預算執(zhí)行快于序時進度。全市財政部門加大財政資金保障力度，最大限度發(fā)揮財政資金效益，全力支持穩(wěn)經(jīng)濟保民生促發(fā)展各項政策措施順利推進。截至4月底，全市公共財政預算支出完成781,620萬元，同比增長3.93%，增速較上月回落了2.66百分點。其中，市級公共財政預算支出完成299,253萬元，同比增長10.10%，有力拉動全市公共財政預算支出增長，中寧縣和海原縣公共財政預算支出均有小幅增長，分別為增長2.97%和增長4.57%。從序時進度看，全市公共財政預算支出完成序時進度的44.82%，快于序時進度11.49個百分點。

（五）財政資金聚力增效，民生重點領域保障有力。全市財政部門嚴格預算執(zhí)行管理，加強財政資金保障，不斷調整優(yōu)化支出結構，堅持“兩個支出”優(yōu)先原則，確保剛性支出合理統(tǒng)籌保障，保民生政策持續(xù)發(fā)力。截至4月底，全市財政民生支出完成669,228萬元，同比增長6.63%，占公共財政預算支出的85.62%。從支出科目來看，節(jié)能環(huán)保、交通運輸、社會保障和就業(yè)、文化旅游體育與傳媒、農林水事務支出較去年同期增幅較大，分別增長254.37%、57.58%、18.12%、15.01%、10.19%，精準有效保障各類民生項目支出落實到位。影響GDP核算的八項支出完成543,963萬元，同比增長7.40%，有力保障了全市重點領域、重點產業(yè)加速向好發(fā)展，全力支持穩(wěn)經(jīng)濟各項政策措施順利推進。

中衛(wèi)市財政局????????

2024年5月22日????????

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