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一、主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況

（一）全市國有企業(yè)：2023年9月末，納入全市國資快報統(tǒng)計的國有企業(yè)共計20戶。累計實現(xiàn)營業(yè)收入10.58億元，同比增長44.34%；實現(xiàn)利潤-3.53億元，同比增虧45.6%；成本費用總額14.62億元，同比增長52.13%；經(jīng)濟增加值0.03億元，同比減少91.30%；已交稅費0.56億元，同比增長60.25%。資產(chǎn)總額186.02億元，同比減少0.59%。負(fù)債總額94.31億元，同比增長2.58%。凈資產(chǎn)91.71億元，同比減少3.65%。資產(chǎn)負(fù)債率50.70%，同比增長1.57個百分點。

全市國有企業(yè)九月主要指標(biāo)情況圖 （一）? ?

金額：億元

全市國有企業(yè)九月主要指標(biāo)情況圖（二）

金額：億元

（二）市屬國有企業(yè)：2023年9月末，納入市國資委國資快報統(tǒng)計的國有企業(yè)共計6戶。累計實現(xiàn)營業(yè)收入4.11億元，同比增長77.16%；實現(xiàn)利潤-0.48億元，同比減虧8.22%；成本費用總額5.07億元，同比增長69.57%；經(jīng)濟增加值1.63億元，同比增長46.37%；已交稅費0.21億元，同比增長124.74%。資產(chǎn)總額119.30億元，同比增長2.20%。負(fù)債總額52.56億元，同比增長3.69%。凈資產(chǎn)66.74億元，同比增長1.06%。資產(chǎn)負(fù)債率44.1%，同比增加0.7個百分點。

市本級國有企業(yè)九月主要指標(biāo)情況圖（一）

金額：億元

市本級國有企業(yè)九月主要指標(biāo)情況圖（二）

金額：億元

（三）縣（區(qū)）國有企業(yè)：9月末，納入縣（區(qū)）國資快報統(tǒng)計的國有企業(yè)共計14戶。累計實現(xiàn)營業(yè)收入6.47億元，同比增長29.14%；實現(xiàn)利潤-3.05億元，同比增虧60.34%；成本費用總額9.55億元，同比增長44.26%；經(jīng)濟增加值-1.59億元，同比下降195.52%；已交稅費0.34億元，同比增長35.92%。資產(chǎn)總額66.72億元，同比減少5.21%。負(fù)債總額41.75億元，同比增長1.21%。凈資產(chǎn)24.97億元，同比減少14.31%。資產(chǎn)負(fù)債率62.57%，減少3.97個百分點。

二、經(jīng)營指標(biāo)完成情況

（一）營銷情況。9月末，全市20戶國有企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)總收入10.58億元，同比增長44.34%。其中：市本級6戶國有企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)總收入4.11億元，同比增長77.16%；縣（區(qū)）14戶國有企業(yè)營業(yè)收入6.47億元，同比增長29.14%。本年度各集團公司加大了市場化運營步伐，通過拓展新業(yè)務(wù)帶動整體營業(yè)收入穩(wěn)步增長。

全市國有企業(yè)全年營業(yè)收入完成情況圖

金額：億元

市本級國有企業(yè)月度營業(yè)收入折線圖

金額：萬元

（二）效益情況。9月末，全市20戶國有企業(yè)實現(xiàn)利潤-3.53億元，增虧45.60%，其中：市本級國有企業(yè)實現(xiàn)利潤減虧8.22%、縣（區(qū)）增虧60.34%。從效益情況看，增虧主要是縣（區(qū)）增虧所致。其中：中寧、海原分別增虧49.63%、163.79%，中寧縣整合了眾匯嘉潤、枸杞產(chǎn)業(yè)等集團公司，9戶子企業(yè)納入報表系統(tǒng)后，增虧1.12億元、海原縣4戶企業(yè)成本費用總額超營業(yè)收入248萬元，增虧190萬元，兩縣利潤增虧致使全市實現(xiàn)利潤整體增虧。

市屬國有企業(yè)月度利潤折線圖

單位：萬元

（三）成本費用情況。9月末，全市20戶國有企業(yè)成本費用總支出14.62億元，同比增加52.13%。其中：市本級6戶國有企業(yè)成本費用總支出5.07億元，同比增長69.57%，低于營業(yè)收入7.59個百分點?？h（區(qū)）14戶國有企業(yè)成本費用總支出9.55億元，同比增加44.26%，高于營業(yè)收入15.12個百分點。成本費用增長主要是縣（區(qū)）因新納系統(tǒng)18戶企業(yè)造成成本費用增長較大，其中：寧特集團子公司利民公司新建生豬養(yǎng)殖場、修繕牛棚、購進大量養(yǎng)牛用草飼料等，成本費用達到4.96億元；眾匯嘉潤集團因供暖及工程項目成本費用總計達到2.22億元。

市屬國有企業(yè)成本費用構(gòu)成圖

金額:萬元

（四）資產(chǎn)情況。9月末，全市20戶國有企業(yè)資產(chǎn)總額186.02億元，同比減少0.59%。負(fù)債總額94.31億元，同比增長2.58%。凈資產(chǎn)91.71億元，同比減少3.65%，資產(chǎn)負(fù)債率50.70%。其中，6戶市本級國有企業(yè)資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)總額分別是119.3億元、66.74億元，同比增長2.20%和1.06%。資產(chǎn)負(fù)債率44.1%，同比增加0.7個百分點。

（五）人員工資情況。9月末，納入快報系統(tǒng)的市本級戶數(shù)6戶，國有企業(yè)期末在崗職工人數(shù)1,069人，比上年同期減少3人，減少0.3%。

三、企業(yè)經(jīng)營運行特點

（一）全市營業(yè)總收入穩(wěn)步增長。9月末，全市國有企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入10.58億元，同比增長44.34%，市屬監(jiān)管6戶國有企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4.11億元，同比增長77.16%。全市各企業(yè)不斷強化措施加大市場化營銷力度，進一步拓展市場領(lǐng)域，營業(yè)總收入增長明顯。

（二）市屬企業(yè)實現(xiàn)利潤呈減虧。9月末，市屬監(jiān)管6戶國有企業(yè)實現(xiàn)利潤為-4,778萬元，同比減虧8.22%。其中：市應(yīng)理集團實現(xiàn)利潤1,269萬元，同比減虧增利241.60%；旅游集團實現(xiàn)利潤-1,929萬元，同比減虧21.40%；林草集團實現(xiàn)利潤-160萬元，同比減虧13.00%。

（三）全市稅費貢獻穩(wěn)步提升。9月末，全市20戶國有企業(yè)繳納稅費5,580萬元，同比增長60.25%。其中：6戶市本級國有企業(yè)已交稅費2,144萬元，同比增長124.74%；縣（區(qū)）14戶國有企業(yè)已交稅費3,436萬元，同比增長35.92%。

四、下一步工作措施

（一）加強成本費用壓控。目前，全市國有企業(yè)成本費用總額同比增長，縣（區(qū)）成本費用增長比例超營業(yè)收入增長比例，利潤呈增虧態(tài)勢。督促企業(yè)把“扭虧為盈、降本增效”作為當(dāng)前和今后重要的工作任務(wù)來抓，指導(dǎo)企業(yè)采取強有力措施，控制壓減成本和非生產(chǎn)性費用支出，加強經(jīng)營管理，強化成本核算，通過壓減成本方式增加效益。尤其是出現(xiàn)成本費用不減反增、歸母利潤增虧態(tài)勢的企業(yè)，必須分析查找成本增加的原因，針對問題制定具體措施，確保最后一個季度壓控成本有明顯效果。

（二）堅決治理企業(yè)虧損。9月末，全市實現(xiàn)利潤同比增虧45.60%，6戶市屬監(jiān)管企業(yè)雖實現(xiàn)利潤減虧8.22%，但減虧力度不大，與年度預(yù)算還有一定差距。下一步，市國資委將持續(xù)開展市屬國有企業(yè)重點虧損子公司專項治理工作，持續(xù)關(guān)注成本費用占營業(yè)收入比重、凈資產(chǎn)收益率等重要經(jīng)營指標(biāo)，指導(dǎo)企業(yè)制定虧損子企業(yè)專項治理方案，有針對性地督促企業(yè)提質(zhì)增效、扭虧增盈。各虧損企業(yè)要立足自身、攻堅克難，圍繞制約和影響企業(yè)發(fā)展的重要問題和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取切實有效措施，加大虧損治理工作力度，堵住企業(yè)虧損“出血點”，把治虧落到實處，確保二三級子企業(yè)虧損面大幅減少，完成全年目標(biāo)任務(wù)。

（三）嚴(yán)防經(jīng)營風(fēng)險管控力度。各企業(yè)要嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，建立風(fēng)險防控長效機制，層層分解任務(wù)，壓緊壓實責(zé)任，壓控“兩金”占用企業(yè)資金比例，減少資金沉淀，提升運營效率。扎實開展各類風(fēng)險隱患摸排和防控工作，加快信息化監(jiān)管平臺建設(shè)，利用信息化手段動態(tài)監(jiān)測國有企業(yè)經(jīng)濟運行風(fēng)險狀況，從源頭堵塞風(fēng)險漏洞，確保風(fēng)險苗頭早發(fā)現(xiàn)、早處置，持續(xù)提高企業(yè)風(fēng)險化解能力。

附件：1.中衛(wèi)市國有企業(yè)2023年9月份主要經(jīng)營指標(biāo)匯總表（一）

??????2.中衛(wèi)市屬國有企業(yè)2023年9月份主要經(jīng)營指標(biāo)情況表（二）

??????3.中衛(wèi)市屬國有企業(yè)2023年9月份經(jīng)營指標(biāo)情況表（三）

中衛(wèi)市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會???????

2023年10月31日? ? ??????????? ?

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