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一、總體運(yùn)行情況

2023年5月末，納入國資快報(bào)統(tǒng)計(jì)的國有企業(yè)共計(jì)6戶。累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28,926萬元，同比增長81.16%；實(shí)現(xiàn)利潤912萬元，同比減虧增利194.90%；成本費(fèi)用總額30,384萬元，同比增加68.60%；經(jīng)濟(jì)增加值11,552萬元，同比增長37.60%；已交稅費(fèi)1,959萬元，同比增長387.30%。資產(chǎn)總額120.18億元、同比增長3.27%，負(fù)債總額52.50億元、同比增長5.80%，凈資產(chǎn)67.68億元，同比增長1.40%。

市屬國有企業(yè)五月主要指標(biāo)情況圖（一）

金額：萬元

市屬國有企業(yè)五月主要指標(biāo)情況圖（二）

金額：億元

二、經(jīng)營指標(biāo)完成情況

（一）營銷情況分析。5月末，6戶市屬國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入28,926萬元，同比增長81.16%。主要原因：一是市應(yīng)理集團(tuán)拓展市政工程建設(shè)、新能源材料供應(yīng)等業(yè)務(wù)范圍，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入20,279萬元，同比增長55.80%，占市屬企業(yè)營業(yè)總收入的70.11%；二是市供銷集團(tuán)蘋果銷售量增加及供應(yīng)鏈公司銷售業(yè)務(wù)增加等，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1,998萬元，同比增長7.20%；三是市高新集團(tuán)新增園區(qū)企業(yè)供應(yīng)蒸汽業(yè)務(wù)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入增加4,095萬元，同比增長15,066.70%；四是市旅游集團(tuán)加大“五一”小短假營銷力度，大漠星河、南北長灘、駝鈴聲聲客棧等景區(qū)客流量增加，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入704萬元，同比增長523%；五是林草集團(tuán)綠化面積增加收到劃撥綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用增長，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,065萬元，同比增長205.20%；六是水利設(shè)計(jì)院工程量增加，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入712萬元，同比增長38.00%。

市屬國有企業(yè)月度營業(yè)收入折線圖

金額：萬元

(二）效益情況分析。5月末，6戶市屬國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤912萬元，比上年同期減虧增利194.90%。主要為市應(yīng)理集團(tuán)、林草集團(tuán)和水利設(shè)計(jì)院拓展市政工程建設(shè)、新能源材料供應(yīng)、增加綠化養(yǎng)護(hù)面積、及工程設(shè)計(jì)量等業(yè)務(wù)增加，效益實(shí)現(xiàn)減虧增利態(tài)勢(shì)，

其中：應(yīng)理集團(tuán)和水利設(shè)計(jì)院分別增利148.10%和217.90%，林草集團(tuán)減虧增利172.40%。全市營收增長超成本費(fèi)用增長12.56個(gè)百分點(diǎn)。

市屬國有企業(yè)月度利潤折線圖

單位：萬元

（三）成本費(fèi)用情況。5月末，6戶市屬國有企業(yè)成本費(fèi)用總支出30,384萬元，同比增長68.60%，成本費(fèi)用增長低于營收增長12.56個(gè)百分點(diǎn)，保持在營收平衡點(diǎn)合理區(qū)間內(nèi)。其中：營業(yè)成本24,949萬元，同比增長88.4%，剔除不可比因素外，成本費(fèi)用總額增長51.95%，環(huán)比降低11.35個(gè)百分點(diǎn)增速減緩，三項(xiàng)期間費(fèi)用（銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）5,175萬元，同比增長13.71%（其中：銷售費(fèi)用同比下降21.90%；管理費(fèi)用同比增長8.0%；財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長264.90%），比上月收窄2.34個(gè)百分點(diǎn)。從成本費(fèi)用總額情況看，成本費(fèi)用的增長主要是營業(yè)成本的增長所致，而營業(yè)成本的增長主要是因?yàn)槭袘?yīng)理集團(tuán)、高新集團(tuán)和林草集團(tuán)拓展了市政工程建設(shè)、新源材料供應(yīng)，新增云天大會(huì)、園區(qū)蒸汽供應(yīng)、綠化管護(hù)、垃圾清運(yùn)，城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)面積增加等業(yè)務(wù)，致使?fàn)I業(yè)成本分別增加6,185萬元、3,777萬元和490萬元，增長55.56%、812.15%和106.34%，但這3家企業(yè)營業(yè)成本增長分別低于營業(yè)收入0.2、14,254.52和98.82個(gè)百分點(diǎn)，仍保持在營收平衡點(diǎn)合理區(qū)間之內(nèi)，屬于正常增幅。財(cái)務(wù)費(fèi)用上漲主要是建投（旅游）和高新集團(tuán)季度償還貸款利息所致。

市屬國有企業(yè)成本費(fèi)用構(gòu)成圖

金額：萬元

（四）資產(chǎn)情況分析。5月末，6戶市屬國有企業(yè)資產(chǎn)總額120.18億元、同比增長3.27%，負(fù)債總額52.50億元、同比增長5.80%，凈資產(chǎn)67.68億元，同比增長1.40%。資產(chǎn)負(fù)債率43.7%，同比增長1.1個(gè)百分點(diǎn)。

（五）人員工資情況。5月末，納入快報(bào)系統(tǒng)的戶數(shù)6戶，市屬6戶國有企業(yè)期末在崗職工人數(shù)1,074人，比上年同期減少15人，下降1.4%。

三、企業(yè)經(jīng)營運(yùn)行特點(diǎn)

（一）營業(yè)總收入達(dá)歷史新高。5月末，市屬國有企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28,926萬元比上年同期增長81.16%。其中：市應(yīng)理集團(tuán)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入20,279萬元，同比增長55.80%，占市屬企業(yè)營業(yè)總收入的70.11%，市旅游、供銷、高新、林草集團(tuán)和水利設(shè)計(jì)院分別增長523.01%、7.19%、15,066.67%、205.16%和37.98%，市屬國有企業(yè)三年改革效果明顯，5個(gè)月連續(xù)實(shí)現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。

（二）利潤連續(xù)實(shí)現(xiàn)減虧增利。5月末，市屬國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤912萬元，同比減虧增利194.90%。其中：市應(yīng)理集團(tuán)實(shí)現(xiàn)盈利3,118萬元，同比增利148.10%；市水利設(shè)計(jì)院實(shí)現(xiàn)盈利213萬元，同比增利217.90%；市林草集團(tuán)實(shí)現(xiàn)盈利89萬元，同比減虧增利172.40%；本年度受環(huán)境和條件影響，各集團(tuán)公司恢復(fù)了生產(chǎn)經(jīng)營，使其經(jīng)濟(jì)效益上漲。

（三）企業(yè)稅費(fèi)貢獻(xiàn)增長明顯。5月末，市屬國有企業(yè)已交稅費(fèi)1,959萬元，同比增長387.31%。其中：市應(yīng)理集團(tuán)、供銷集團(tuán)和高新集團(tuán)分別增長1211.11%、311.11%和37.23%。

（四）資產(chǎn)、凈資產(chǎn)同步增長。5月末，資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)總額分別實(shí)現(xiàn)120.18億元、67.68億元，分別同比增長3.27%和1.40%。其中：市應(yīng)理集團(tuán)資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別79.55億元、43.41億元，同比增長1.83%和4.37%；高新集團(tuán)實(shí)現(xiàn)9.98億元、5.88億元，同比增長31.99%和7.10%。

附件：1.中衛(wèi)市屬國有企業(yè)2023年5月經(jīng)營指標(biāo)情況匯總表（一）

2.中衛(wèi)市屬國有企業(yè)2023年5月份主要經(jīng)營指標(biāo)情況表（二）

3.中衛(wèi)市屬國有企業(yè)2023年5月份經(jīng)營指標(biāo)情況表（三）

中衛(wèi)市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)?????

2023年6月27日?????????????????

（此件公開發(fā)布）???????